发票须知

一、如何获取发票

 特别提醒：萤石商城所售产品均可提供正规发票，其中电子普通发票法律效力与税务机关监制的增值税普通发票相同。

注：所有萤石产品可凭机身序列号享受售后服务，请您根据报销需求选择是否需要发票，若已开具发票，后续发生退货时需严格按照“四、退换货发票管理规定”执行。）

1、如何获得增值税电子普通发票：

普通用户在下单时勾选“索要发票”选择“电子普通发票”并填写抬头信息。抬头信息可以选择填写个人姓名或公司营业执照上的全称。

电子普通发票会在订单发货48小时内由系统自动开具并短信通知至订单收货人的手机号码，若需要纸质发票，可根据短信提示自行查询打印，其法律效力与税务机关监制的增值税普通发票相同。

注：若对电子发票有疑问，可咨询当地税务服务热线12366。

电子普通发票查询及下载步骤：

A、 根据短信提示访问诺诺电子发票查询网址 fp.jss.com.cn

B、 输入*码、发票号码和发票金额（三者均为必输，发票信息可从通知短信中获取），点击查询

C、 页面弹出的查询结果即为电子普通发票（PDF格式），若需纸质发票，直接打印即可

注：若对查询操作有疑问，可咨询诺诺电子发票客服热线400-700-8890

2、如何获得增值税专用发票：

普通注册用户可在下单时勾选“索要发票”选择“专用发票”并填写相关专票开票信息。相关专票开票信息详见“二、设置发票信息”。

A、游客购买无法在下单时选择专用发票，如需专用发票请先注册用户。

B、请务必确认所填专票开票信息的准确性，我司只根据客户所填的开票信息开票。

二、设置发票信息

1、发票内容

发票内容默认为所购商品的名称和型号，不支持修改开票内容。

2、发票金额

发票金额为实际支付的金额，不含积分、礼券、礼品卡及优惠活动金额。

3、发票抬头

1）增值税电子普通发票

发票抬头可选择填写个人名称或公司营业执照上的全称；若选择填写公司营业执照上的全称，需要一并填列公司税号，否则将影响发票的报销。

2）增值税专用发票

您需要提供专票开票信息：

—单位名称（必须是您公司营业执照上的全称）；

—纳税人识别号（必须是您公司《税务登记证》的编号，一般为15位），已办理“三证合一”的公司为《营业执照》中18位“统一社会信用代码”）；

—注册地址（一般为您公司税务登记证上的注册地址，已办理“三证合一”的公司为《营业执照》登记的住所地址）；

—电话（请提供在税务局备案的电话或能与您公司保持联系的有效电话）；

—开户银行（必须是您公司银行开户许可证上的开户银行）；

—银行账号（必须是您公司开户许可证上的银行账号）。

特别注意：

我司只根据您输入的信息开具增值税专用发票，请务必认真校对所填信息，确保所填开票信息的真实、准确性，否则将影响发票的认证抵扣。若不清楚如何填写请咨询贵公司的财务部门。

三、 发票重开规定

1、电子普票

如收到短信信息后，发现电子普票的抬头信息有误的，请及时联系相应购买平台的在线客服，提供错误抬头相关信息；我司会及时冲销原错误信息发票，冲销的短信会同时发送至原收件人，此时原错误发票无效且无法作为报销凭证，正确的电子发票会在三个工作日内由系统自动开具并短信通知订单收货人的手机号。

2、纸质专票

收到纸质专票后如发现开票信息不正确的，请及时联系在线客服反馈信息。如未抵扣的，必须将原专票两联（发票联和抵扣联）及拒收证明（模板见页面下方专票资料）寄回；如专票已抵扣的，必须将原抵扣专票对应的红字通知单后寄回方可办理。

如因客户方开票资料提供有误的重开只限一次，需要自费寄回发票，拒收到付件。

四、 发票补开规定

根据公司B2C业务发票管理规定，建议在交易发生当月开具发票。若您需要补开发票，请及时联系客服并提交相关资料。

1、电子普票

请联系相应购买平台的在线客服，提供需要补开的订单号、所需开票抬头（发票抬头可选择填写个人名称或公司全称+公司税号）；电子发票会在客户提出补开申请后三个工作日内由系统自动开具并短信通知订单收货人的手机号。

2、纸质专票

请及时联系在线客服，提供需补开订单号及相关专票开票信息（包括：开票抬头、公司税号、公司开户行、银行账号、公司联系方式、公司地址）；以及收货人信息发送至指定邮箱fapiao@hikvision.com，邮件主题：专票申请#收货人#订单号。邮件内容：开票资料以及发票开具后寄送联系人（模板见页面下方专票资料），我司会在收到申请后7个工作日内将纸质专票单独寄送给您。

五、退货换发票管理规定

1、已开电子普票的订单

后续发生退货或不同产品间的换货，原电子发票会红冲，介时会短信通知原收信息人，原发票无法再作为报销凭证。如果需要开具未退货部分或重新换货部分的发票，也请及时联系客服，我司会在5个工作日内处理，开具后客户将收到新的电子发票短信通知。

2、已开纸质普票的订单

原先已开具纸质普票的订单如发生退货换，必须将原纸质发票与产品一并退回，如由于客户自己遗失纸质发票造成无法退回的情况，退款时将扣除纸质发票税额后再退款。

3、已开专票的订单

原先已开具纸质专票的订单如发生退货换，如原专票未抵扣的，必须将原专票两联（发票联和抵扣联）及拒收证明（模板见页面下方专票资料）随同产品一并寄回；如专票已抵扣的，必须将原抵扣专票对应的红字通知单及拒收证明随同产品一并寄回。如无法寄回纸质两联或红字通知单的，退款时需补偿税款。

专票资料下载：https://download.ys7.com/support/开票资料.rar